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郴州市教育科學研究院2017年度部門決算的說明

作者: 發布時間:2018年09月30日 來源:本站原創 瀏覽: 次 評論:100
 

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郴州市教育科學研究院2017年度部門決算的說明

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一、湖南省郴州市教育科學研究院單位概況

1、郴州市教育科學研究院系郴州市教育局直屬二級機構,全額財政撥款事業單位,主要職能是:研究教育教學理論,開展教育教學實驗,促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導、研究全市基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、幼兒教育等教育教學的理論和實踐;負責全市中小學教學質量監測工作。

2.機構情況,2017年由辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心等“一室四所一中心”組成。

3.人員情況。2017年末單位編制人數32人,比上年編制人數相同;年末在職人員30人,退休人數21人。比上年增加2人。年末在職人員變化的主要原因是:2017年新增3人,退休1人。

二、2017年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

??????? 1、2017年度收支決算情況。

2017年度本年收入1067.32萬元,較2016年增加115.51萬元,增長12.14%其中:財政撥款收入 727.32萬元,較2016年增加75.51萬元,增長11.58 %;上級補助收入0 萬元,較2016年增加0萬元,增長0 %;事業收入340 萬元,較2016年增加40萬元,增長13.33 %;經營收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0 % ;附屬單位上繳收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0 %;其他收入0萬元,較2016年增加0萬元,增長0 %。

2017年度支出合計1021.62萬元,其中:基本支出749.56萬元,占比73.37 %;項目支出272.06萬元,占比26.63 %;上繳上級支出0萬元,占比 0 %;經營支出0萬元,占比 0 %;對附屬單位補助支出0萬元,占比 0 %。

2、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款年初預算為372.30萬元(不含上年結轉結余),支出決算為565.16萬元,完成年初預算的151.8 %。決算數大于預算數的主要原因:財政增撥2016年增人增資45.64萬元、增撥2017年增人增資及調標增資25.64萬元、增撥2016年單位綜合績效評估獎勵30.08萬元、增撥2016年度平安單位綜治獎39.02萬元、預撥2017年綜合績效考核獎勵52.45萬元。

?? ?基本支出:2017年度財政撥款基本支出565.16萬元,其中:人員經費538.56萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費26.6萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:

教育科學研究工作經費支出44.16萬元,主要用于主要用于教育教學的研究與指導、職業教育和成人教育的教育科研工作;

高中視導、學科研討、課題工作經費支出56.22萬元,主要用于小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武、高中教育教學研究指導工作及教育科研課題成果推廣與應用;

新課程改革工作經費支出41.73萬元,主要用于主要用于課改樣板校工作經費、一師一優課等工作。

3、年度“三公”經費決算情況。2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元,支出決算為5.34萬元,完成預算的71.2%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.45萬元(公務用車購置1臺,保有量1臺),完成預算的89 %;公務接待費支出決算為0.89萬元(公務接待19批,共計71人,完成預算的35.6 %。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少公務接待支出的次數和規模;2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016 年減少1.35萬元,下降20.18 %,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0 %;公務用車購置及運行費支出決算減少1.07萬元,降低19.38 %;公務接待費支出決算減少0.28萬元,、降低23.93 %。

4、年度機關運行經費決算情況。

郴州市教育科學研究院屬于事業單位,無年度機關運行經費。

5、年度政府采購支出決算情況。2017年度,采購支出總額139萬元,其中:政府采購貨物類支出29萬元,政府采購工程類支出0萬元,政府采購服務支出110萬元。??

?? ?6、 國有資產占用情況。截至2017年12月,單位共有房屋0平方米,價值0萬元(郴州市教育科學研究院在郴州市教育局辦公,無辦公房屋),車輛1臺,其中一般公務用車1臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺,另外,單價在50萬以上的通用設備0 臺(套),單價在100萬以上的專用設備0臺(套),其他固定資產45.79萬元。

(二)績效管理工作開展情況。

?? 績效管理工作開展情況。

2017年來,在市委、市政府、市教育局的正確領導下,我院認真貫徹落實全國、全省、市教育工作會議精神,加速推進教育強市建設,努力辦人民滿意的教育,促進了教育事業持續健康協調發展,開展下列工作。一是根據我市高考改革的需要,進一步加強研究,提高高考成績;二是加強學科教學狀況抽測工作,促進學校提升質量;三是加強教育科學規劃課題管理,提高科研水平;四是加強教科研基地學校的指導,打造郴州品牌;五是加強各項常規教研活動,為學校和教師服好務。

? (一)項目績效自評結果、重點績效評價結果。

? 2017年我院有序的開展了各項教育教學工作,一是大力開展網絡教研、聯片教研活動,有小學語文、數學,初中語文、英語4個學科在北湖、蘇仙、市直分片開展了共10次聯片教研活動,參會達2000多人;開展了初中語文、初中數學等7個學科到縣市區學校的送教送研活動;開展高中化學、初中英語、初中語文等14個學科教學比武活動,選拔教學能手200多人,參培人數近3000人次,有效地促進了各學校之間課堂教學經驗的交流與探討,為農村學校輸送了先進的理念和高質量的教學經驗。二是立足學科課堂主陣地,落實學科核心素養,各學科通過建立和壯大QQ群、微信群、學科工作室等,開展網絡學科研討,同時進一步加強學科專家組建設,8月份完成了初中七、八年級語文、歷史等5個學科的新教材培訓,落實了新課程理念;三是圍繞教育熱點難點問題,積極開展課題研究。2017年,郴州市申報省級規劃課題35個,立項18個,申報率及立項率均達到及超過市州平均水平,其中重點資助課題2個,一般資助課題3個,青年專項課題3個,社科基金專項課題1個,一般課題9個;四是對義務教育五、六、七年級、九年級和高中一、二年級進行了學科教學狀況抽測?;棺櫓慫拇胃呷萄е柿考嗖夤ぷ?;五是悉心指導一線教師參加國家、省級各種教學競賽活動。2017年指導一線教師競賽在全國獲一等獎的有6人,獲二等獎的有3人,在全省獲一等獎的有9人,為骨干教師的成長搭建了有力的平臺;六是精心組織789篇論文評選活動和舉辦了第三屆市優秀校本課程評比、開展了郴州市基礎教育課程改革典型案例征集評比活動、組織了“一師一優課,一課一名師”的課例評推活動;七是郴州教科網網站管理與建設成效顯著,成為了湖南教研系統中訪問人數最多和最具影響力的網站之一,總瀏覽量達到320萬,同比2016年增加46% ,全年各縣市區總發稿 2萬多條;八是教研員積極參加“國培”和省“未來教育家班”“高中教研員專業素養提升高端研修班”、“初中教研員中考改革研究工作坊研修班”、“高中教研員新高考改革研究工作坊研修班”等各類研修培訓。通過學習優秀的教育與管理經驗,教研員的業務素質有了明顯的提高。

(二)進行部門決算分析

在部門決算編制過程中,由于財政將同一筆指標分別通過三個不同的支出功能分類科目下達單位,導致決算時填報數據邏輯關系不正確,加上對系統操作不夠精通,多次送審未通過。

(三)提出改進措施

在以后年度的部門決算中,將加強決算人才隊伍建設和健全工作機制,提高部門決算管理的整體水平,嚴格按照編審要求及時間節點完成部門決算的上報。

我單位是按規定在公眾信息網站上及時公開了部門決算。

(三)名詞解釋。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。?

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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